巴中市公安局2014年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

(1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

(4)组织、实施消防工作，实行消防监督;

(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

(8)管理集会、游行、示威活动;

(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(10)维护国(边)境地区的治安秩序;

(11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(14)法律、法规规定的其他职责。

2014年巴中市公安工作，在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，以党的十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实中央、省政法工作会议和全省公安局处长会议精神，围绕市委“‘两化’互动、统筹城乡、追赶跨越，加快发展”和省厅推进“十大改革创新”、抓好九项重点工作的总体部署，以改革创新为动力，实施“三化建设”，提高“六个能力”，奋力提升公安工作和队伍建设水平，使全市公安工作综合目标考评排名全市第五。

二、部门概况

巴中市公安局下属二级决算单位5个，其中行政单位5个，分别为巴中市交警支队、巴中市看守所、经济开发区分局、恩阳区公安分局、巴州区公安分局。

三、收支决算总体情况

2014年巴中市公安局收入决算总额为8574.22万元，其中：当年财政拨款收入6866万元，其他收入478.97万元，上年结转收入1229.25万元。收入决算总额较2013年增加124.25万元，主要原因是2014年财政拨付我局的项目建设资金增加。

2013年巴中市公安局支出决算总额为8574.22万元，其中：公共安全6749.72万元，社会保障和就业262.1万元，医疗卫生119.48万元，住房保障支出88.97万元，年末结转和结余1353.95万元。支出决算总额较2013年增加124.25万元，主要原因是2014年我局在项目建设方面加大了资金投入力度。

四、财政拨款支出决算情况

巴中市公安局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及一般案件、大要案件侦办及公安建设发展等相关工作。

基本支出3266.17万元，是用于保障巴中市公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3441.3万元，是用于保障巴中市公安局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出6236.92万元，主要用于：巴中市公安局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行主要用于巴中市公安局机关民警工资、津贴及工会经费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、福利费、退休干部活动经费及小车燃修费。一般行政管理事务，主要用于110指挥中心业务费、中央转移支付办案经费、中央转移支付装备经费、特警支队训练经费及业务工作经费、特警支队警务装备费、援藏经费、警体运动会经费、一标三实信息采集建设经费、信访维稳工作经费、依法办案场所建设经费、2013年度政法目标考核工作先进单位补助经费。治安管理主要用于天网工程租赁费。国内安全保卫主要用于国保特别业务费及特情人员的建立专项费用。刑事侦查主要用于案件侦破产生的差旅费、燃油费等专项费用、DNA实验室仪器维修保养费及耗材费。行动技术管理主要用于技侦涉密十项建设、“530”工程建设等费用。禁毒管理主要用于禁毒委员会业务费、强制戒毒所专项费用、禁毒专项业务费。网络侦控管理主要用于网侦设备运行维护费、网络侦查项目建设费。反恐怖是用于安检防爆器材和武器弹药购置费。网络运行及维护主要用于网络专线租赁费、网安设备购置费。拘押收教场所管理主要用于看守所、强戒所人员供给经费及工作经费。警犬繁育及驯养主要用于警犬基地工作经费。信息化建设主要用于无线图像传输系统建设补点经费、350兆模拟集群和常规同步网系统建设经费、全省接处警系统数据联网汇聚建设经费、全省公安身份认证与访问控制管理系统升级扩容建设经费、图像视频综合应用平台建设经费、信息中心技术支撑与多层构架升级建设经费、警用地理信息基础平台建设经费、部门间信息共享与服务平台建设经费、单位居民身份证指纹系统建设经费。其他公安支出主要用于指挥中心工程款、天网租赁费、枪弹运输车购置费、机动车稽查布控智能应用平台建设经费。

（二）社会保障和就业支出262.1万元，主要用于：退休人员支出及死亡抚恤。

（三）医疗卫生支出119.48万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出88.97万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：表1 2014年收支决算总表

表2 2014年财政拨款支出决算表

表2-1 2014年人员支出财政拨款决算明细表

表2-2 2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

表2-3 2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

表4 2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

内容附件: 2014年部门决算公开附表.XLS